交通运输局各基层单位基本情况 及公路工程建设进展与发展规划汇报

一、交通运输局各基层单位基本情况

宁安市交通运输局下设四个基层单位，分别是：宁安市公路养路段、农村公路管理站、宁安市道路运输管理站、交通执法大队，现有在职人员348人，离退休人员232人，2018年度各基层单位累计资金缺口2054.79万元。

1、宁安市公路养路段现有在职人员183人，离退休人员193人，负责国省干线公路220公里公路养护和路政管理工作。

经费收支情况：上级固定拨付职工经费1343.35万元（其中省财政转移支付704.35万元、养护人员经费639万元）。2017年支出为1869万元（含工资及四险两金），全口径缺口525.65万元。

资金不足情况说明：2017年初根据省交通运输厅341号《关于加强普通国省干线公路管理养护工作的实施意见》文件要求，省厅核定劳动定员数为110人（其中管理人员24人，养护生产人员86人）、离退休193人。管理人员24人、离退休人员193人经费纳入地方财政预算，致使宁安段尚有73名人员未被省厅核入，无工资经费来源，由省财政以转移支付方式一次性拨付到地方财政，管理人员及离退休人员以后的工资增涨由地方财政负责，造成宁安段每年资金缺口525.65万元，至今未缴纳住房公积金，2017年应缴纳住房公积金90万元。

2、农村公路管理站现有在职人员80人，离退休13人。全市农村公路养护总里程1587.3 公里。

经费收支情况：2017年度省公路局累计拨付养护资金751万元，宁安市政府补贴50万元/年，经费来源总计801万元。2017年职工工资、行政管理经费累计支出476万元（应列入财政支出而没纳入，现占用养护资金支付），养护管理资金应按省、地方政府1：1比例拨付，需地方配套资金751万元，由于地方政府配套资金没有落实，截止2017年底实际累计支出资金801万元，其中职工工资、行政管理经费476万元、县级养护经费141万元、日常养护37.2万元、修补路面83万元、水毁20万元、清雪36万元、绿化2万元、清运垃圾5.8万元。

资金不足情况说明每年用于养护需地配套资金751万元（没有落实），职工工资、行政管理经费476万元，宁安市政府补贴50万元/年，年缺口资金总计1177万元。

3、宁安市道路运输管理站现有职工76人，其中在职人员50人，离退休人员26人。

经费来源财政拨付2017年经费共计569.1万元，2017年初，人员经费由省财政拨付转到地方财政代发管理。

经费支出职工工资、行政管理经费每年累计596万元。

资金不足情况说明因由于财政预算数保持不变，2017年经费支出621.75万元，资金缺口52.65万元。2018年经费支出629.59万元，资金缺口60.49万元。2017年至2018年累计资金缺口113.14万元。

4、交通执法大队现有在职职工35名（包括副科级干部1名），其中事业编制35人，无离退休职工。实际在册编制33人，（差额拨款事业单位）另外２人不在单位编制之列（１人为养路段编制，１人为农村公路管理站编制）。

工作职能：负责全市1600多公里农村公路养护和路政管理工作。

经费来源主要是国家燃油税转移支付182万元，

经费支出：职工工资、行政管理经费每年累计270万元。

资金不足情况说明由于2014年工资保险等大幅上涨后，实际拨付经费难以维持现有人员开支，2017年缺口资金61万元（欠两个月工资及40万保险），2018年缺口在88万元，上半年只缴纳了医疗保险，其它保险无法缴纳。2017―2018年度累计缺口资金149万元。

二、公路工程建设进展情况

我市现有公路总里程1346.5公里，国道213公里，省道66.7公里，农村公路1066.8公里。

（一）、农村公路“十二五”计划项目建设情况

1、农村公路“十二五”计划：2013年至2016年计划建设项目共计82个，计划总投资48361万元，其中中央车购税资金21955万元已到位，地方应配套资金26406万元。实际建设总投资22755万元，实际地方配套资金到位2281万,没有落实的地方配套资金24125万元，具体情况如下：

桥梁35座，总计2792.5延长米，计划总投资10479万元，中央车购税资金5405万元，地方配套资金5074万元（未落实）。

农村公路35条，总计346.609公里，计划投资36940万元，中央车购税16008万元，地方配套20932万元（未落实）。

安防项目12个，总计129.213公里，计划投资942万元，中央车购税542万元，地方配套资金400万元（未落实）。

已验收项目（地方道负责项目）共33个，计划总投资3309万元，其中中央车购税资金1825万元，地方应配套资金1484万元（未落实），实际建设总投资1825万元。

桥梁21座，总计1342延长米，计划总投资2367万元，其中央车购税资金1283万元，地方应配套资金1084万元（未落实），实际建设总投资1283万元。

安保项目12个条，总计129.213公里，计划总投资942万元，其中中央车购税资金542万元，地方应配套资金400万元（未落实），实际建设总投资542万元，。

未验收项目（交通局负责项目）共49个，计划投资45052万元，中央车购税20130万元，地方配套24922万元（未落实）。

桥梁14座，总计1450.5延长米，计划总投资8112万元，中央车购税4122万元，地方配套资金3990万元（未落实）。

农村公路35条，总计346.609公里，计划总投资36940万元，中央车购税16008万元，地方配套20932万元（未落实）。

未验收原因：

桥梁未按计划建设，宽度或长度不足或未建设，道路未按计划建设，技术等级或长度不足或未建设。

2、“十二五”农村公路欠付工程款清查情况

“十二五”农村公路工程欠款总额为3497.6万元。具体情况如下：

（1）、2014年第一批计划响水两化工程欠款项目渤海至上屯、小朱家至东安村项目，两个项目施工合同打捆招标，欠工程款总额为304.7万元（为工程质保金）。

（2）、2014年第二批计划工程欠款项目古城至北山、宁西至胡家项目，欠工程款总额为509.89万元。

（3）、2015年第一批计划工程欠款项目为爱路至团山子、公大公路至八丈沟、海林至宁安、杏镜至褚家、宁安至红星，欠工程款总额1304.83万元。

（4）、2015年第二批计划工程欠款项目为兴隆至兴华、桦林至宁安、渤海至沙兰、海林至宁安（石岩至老松岭），欠工程款总额951.58万元。

（5）、2016年桥梁及水毁工程欠付款426.6万元，为地方配套资金。

3、“十二五”计划未开工建设项目

2014至2016年计划未开工建设项目9个，总里程135公里，需建设资金24579万元，车购税7200万元，需地方配套资金17379万元（未落实）。其中央车购税资金6502.264万元用于响水两化和其它建设。

2014年一批计划未开工建设项目1个：宁安市三陵大桥至李糖房项目，三级公路，里程8.4公里，建设资金2745万元，车购税504万元，需地方配套资金2241万元。

2014年二批计划未开工建设项目4个：西莲花至果树场公路项目，四级公路，里程6公里；石岩至鹿道公路项目，三级公路，里程27.2公里；古城至北山公路项目，三级公路，里程18.124公里；宁西至胡家公路项目，三级公路里程，32.2公里。总里程83.524公里，需建设资金16045万元（三级路按200万元每公里计算、四级路按90万元每公里计算），车购税为5011万元，需地方配套资金11034万元。

2015年计划未开工建设项目1个：杏山至镜泊山庄公路项目，总里程17.2公里，其中二级公路路段10.3公里，三级公路路段6.9公里，需建设资金为3440万元（按200万元每公里计算），车购税为1032万元，需地方配套资金2408万元。

2016年计划未开工建设项目3个：江西村至小朱家村公路项目，里程5.6公里；西安村至渤沙公路项目，里程9.7公里；渔场至果树场公路项目，里程10.8公里。总里程26.1公里，四级公路，建设资金为2349万元（按90万元每公里计算），车购税653万元，需地方配套资金1696万元。

（二）、续建项目情况

共6项分别是：国道鹤大公路宁安镇过境段工程、国道鹤大公路杏山至省界改扩建工程、国道三莫公路杏山至老松岭段改扩建工程、国道鹤大公路东京城镇过境段改建工程、河西大桥建设项目、平改立工程。建设总投资14.16亿，中央车购税资金5.686亿元。

1、国道鹤大公路宁安镇过境段工程

该项目建设里程18公里，建设标准一级公路，概算总投资为3.56亿元，中央车购税资金为17999万元。采用PPP模式建设，融资14628万元，项目公司为宁安市龙安建设管理有限公司，计划建设年限：2017年7月―2018年10月。

工程进展情况 

累计完成投资1.6亿元，完成工程总量的45%。

存在的主要问题

（1）、土地手续省政府已批复正上报自然资源部。由于没有土地手续，投资方的融资还没有到位。

（2）、我局和林业局正在协调省林业厅办理砂、石料场林地手续，预计八月中旬林业厅能予批复。

（3）、项目上跨国家级保护文物江东城墙遗址方案，文化部评审已有2位专家同意，还有2位专家正在协调中。

（4）、需征拆渔池一处，房屋5户，被征拆户要价过高，我局同宁安镇正在采用评估价与市场材料价格相结合的方法进行估价，继续做被征地户的工作。

下步打算

（1）、待土地手续审批后，协调银行尽快放款。

（2）、积极与乡镇沟通，做好征拆工作，加快文物、砂石料场的审批进度，不影响总体施工。

2、国道鹤大公路杏山至省界改扩建工程

建设里程52公里，标准二级公路，概算总投资为4.13亿元，中央车购税投资为2.38亿元。采用PPP模式建设,融资18161万元，成立项目公司宁安市鹤大项目工程管理有限公司，计划建设年限：2016年9月―2018年10月。

工程进展进度

累计完成投资2.03亿元，占批准概算的48.3%。

存在的主要问题

（1）、项目公司与农业银行办理贷款，贷款后立即融资。

（2）、征拆工作正在进行中，需征拆房屋2户，被征拆户要价高于评估价格，正在与业主协商中。

（3）、正在优选复兴楼村过境段改线方案。

下步打算

（1）、加快银行贷款办理。

（2）、与镜泊镇协调尽快做好拆迁工作。

（3）、尽快完成复兴楼村改线方案。

3、国道三莫公路杏山至老松岭段改扩建工程

建设里程47公里,标准为二级公路，概算总投资为2.98亿元，中央车购税1.19亿元。建设年限：2015年9月―2018年11月。

工程进展情况

累计完成投资1.1亿元，占批准概算的37%。

存在的主要问题

（1）、有18公里施工路线需变更，已上报至牡丹江市交通运输局，正在委托设计院做设计变更施工图。

（2）、因地方配套资金不足，存在1.41亿资金缺口，需与建设施工单位协商解决。

下步打算

尽快完成路线变更事宜，沟通相关部门做好征地拆迁的前期准备工作，加紧推进项目实施。

4、国道鹤大公路东京城镇过境段改建工程

建设里程6.3公里，建设标准为二级公路，概算0.73亿元，中央车购税0.16亿元。已申请到政府债券5820万元作为政府配套资金。计划建设年限：2016年5月―2018年10月。

工程进展情况累计完成投资4051万元，占批准概算的56%。

存在主要问题（1）、需征拆房屋3户，工作人员正在与业主协商中。（2）、700米军事用地事宜正在协调中。

下步打算加快征拆工作与施工进度。

5、河西大桥建设项目

项目桥长337.6延长米，项目总投资1980万元，中央车购税1560万元，地方配套420万元，现主体工程已竣工完成。

存在的主要问题现未办理土地、环评、防洪手续。

下步打算与各部门积极沟通，办理相关各项手续,保证在8月20日之前通车。  

6、平改立工程

铁路道口平改立项目建设的原因

(1)、根据黑龙江省铁路建设领导小组办公室2016年1月26日（第153次）会议纪要“关于全省铁路道口平改立工程三年建设规划及实施推进问题要求”，宁安市2015年-2017年，应建设铁路道口平改立工程22处，总投资12454万元。

（2）、（第153次）会议纪要要求：关于市县（区）承担境内地方所需的平改立资金筹措、征地拆迁、拨付工作，按照哈铁局与地方政府签订的协议，统一拨付到哈铁局，或由地方政府自行按协议拨付。

（3）、路局负责项目招标、建设、竣工验收、移交。

资金筹集依据及金额

（1）、2016年7月26日，黑龙江省铁路建设领导小组办公室会议纪要（第177次），会议决定了筹集资金模式：按照路地各半的投资比例。省政府以“政府购买服务”模式运作帮助各市县筹资。具体模式就是：由省龙兴集团向中信银行哈尔滨银行贷款用于该项目实施。同时各市县（区）政府将购买服务形成的债务列为地方政府一类债务，按程序上报当地人大审议，纳入当地财政预算管理。

（2）、铁路道口平改立建设项目建设总投资12454万元，目前已审批政府一类债券4892万元，银行贷款7562万元。

工程进度情况

目前已开工建设15处，设计中7处。2015年建设4处，已完工未验收；2016年建设8处，现已开工；2017年建设3处，现已开工；2018年7处正在组织设计中。

资金监管

宁安市交通运输局聘请牡丹江公路质量监督站对已完工工程进行试验检测。检测合格后工程按照工程计量进行拨款。

（三）、正在办理工程手续项目共2项：北出城口项目、农场三队至老松岭战备路项目，项目估算总投资5.70亿元。

1、北出城口项目工程（北互通区工程、迎宾大道、北出城口大道）总投资5.358亿元，建设年限：2018年10月至2020年10月。

（1）、北互通区工程项目估算总投资为1.158亿元,建安费：7457万元，土地征拆费：916万元。

工程进展情况 

新建互通区建设方案已通过省交通厅审核，递呈了征地拆迁资金承诺函，由省公路勘察设计院完成可行性研究报告编制工作，等待省交通厅组织专家评审，到省发改委进行立项。

建设方案

地方负责征拆工作及费用，省高管局负责工程建设。

（2）、迎宾大道建设里程3.46公里，建设标准一级公路，估算总投资2.44亿元，

（3）、北出口城大道建设里程3.4公里，建设标准一级公路，估算总投资1.76亿元。

资金筹措采用PPP模式建设，需要公开招标确定资本方。

工程进展情况 互通区由省高管局负责办理立项手续，地方配合，时间无法确定。迎宾大道及北出口大道目前已完成可研评审，正在办理土地预审、规划选址、立项手续。

存在的主要问题互通区占用基本农田需自然资源部审批。

下步打算9月中旬完成地方发改立项工作，下旬进行PPP项目的“两评一案”编制工作，10月初进行资本方招标工作，成立项目公司，上人大会纳入中长期财政规划。

2、农场三队至老松岭（黑吉界）战备路

项目基本情况本项目路线全长14.045公里，采用设计速度30公里/小时，三级公路标准。项目总投资为3，386万元，中央车购税资金2，249万元，需政府配套资金1，137万元，用于建安补充费及各项其他辅助费用。

前期进展情况该项目施工图经龙华设计院修改完成已报省公路局待批，预计下周正式批复，省交通厅战备办采取邀请招标方式统一进行项目施工采购。

存在的主要问题

（1）、该项目占用东林局林地，需征用东林局林地2.53万平方米，我局与东林局达成共建共识，确定由东林局按照防火公路建设项目申报建设征用林地手续，正在上报省森工总局。

（2）、配套资金问题，该项目需地方配套1，137万元，用于林地征用费168万元、补充建安费607万元、项目管理费72万元、工程监理费86万元、勘察设计费57万元、招标代理费13万元、造价咨询费5万元等项配套费用，恳请市政府协调解决。

（四）、谋划项目：2018-2030农村公路网升级改造规划

我市现有农村公路实际总里程为1066.8公里，其中：县级公路里程82.4公里，乡级公路里程472.4公里，村级公路里程512公里,桥梁207座，危桥90座。农村路网规划建设资金总计17.24亿元，预计争取中央资金为4.89亿元，需地方配套为12.35亿元。拟采取PPP模式建设。建设年限：2018年至2030年。

1、农村公路现状及发展规划

（1）、农村公路现状

县级公路里程82.4公里，始建于1998年，原设计标准水泥混凝土路面，路面宽度7米宽，面层厚度为20厘米，设计使用年限为15年，现破损率为55%；乡级公路里程472.4公里，始建于2006年至2009年，原设计标准水泥混凝土路面，路面宽度3.5米，面层厚度为18厘米，设计使用年限为10年，现破损率为60%；村级公路里程512公里,始建于2006年至2009年，原设计标准水泥混凝土路面，路面宽度3.5米，面层厚度18厘米，设计使用年限为10年，现破损率为65%。

（2）、破损原因

原设计等级过低，公路已超出设计使用年限，近年来随着经济的发展，车流量增大，大吨位车辆增加，车辆超载严重；农民对道路自我维护意识差，大型农机具在不加任何防护情况下直接上路，对路面破坏严重；近年来自然灾害增加，水毁破损路面严重，农村路网现不能满足经济发展和车辆通行的需求。

（3）、县级公路发展规划

2018年纳入省级路网计划的县级公路共有8条，总里程为289.41公里。

县级公路发展规划：四级公路及无路面公路总里程为236.48公里，拟全部升级改建为三级公路，建设资金5.68亿元（每公里240万元）；三级公路总里程为37.34公里，拟对该路段进行路面改造，建设资金0.45亿元（每公里120万元）；二级公路总里程为15.59公里，拟对该路段进行大修，建设资金0.16亿元（每公里100万元）。

县级公路改扩建资金为6.29亿元，计划争取中央车购税资金2.32亿元（按每公里80万元），需地方配套为3.97亿元。

（4）、乡、村级公路发展规划

县级公路规划升级改建完成后，乡、村级公路剩余里程为：乡级公路356.5公里，村级公路476.6公里，总计为833.1公里。乡、村级公路规划全部改建为四级公路，路面宽度为5米，建设资金10亿元（每公里120万元），预计争取中央车购税资金2.08亿元（每公里25万元），需地方配套为7.92亿元。

（5）、建设资金筹措

农村路网规划建设资金总计16.29亿元，预计争取中央资金为4.4亿元，需地方配套为11.89亿元。拟采取PPP模式建设。建设年限：2018年至2030年。

2、危桥现状及发展规划

（1）、农村路网桥梁现状

我市共有桥梁207座，危桥90座（四类桥25座、五类桥65座）分别为：未纳入国省道养护管理的危桥4座：四类桥2个、五类桥2个（含水毁桥2座）；县级路危桥9座：四类桥4座，五类桥5座（含水毁桥2座）；乡级路危桥39座：四类桥14座、五类桥25座（含水毁桥2座）；村级路危桥38座：四类桥5座、五类桥33座（含水毁桥7座）。其中2座危桥已列入省2018年危桥改造计划，剩余88座正向上积极争取计划，2017、2018年水毁桥16座。

（2）、农村路网桥梁发展规划（2018－2020年）

2018年规划拟改建危桥22座（拟申请计划20座）

新申请2018年省危桥改建计划19座，建设资金1782万元。拟申请中央车购税891万元，需政府配套891万元。

拟退回计划重新申请项目：江南乡新兴桥建设资金112万元，需地方配套资金112万元，原下拨中央车购税18万元拟退回计划，重新申请。

已列入省2018年危桥改建计划有1座：镜泊镇北石桥体建设资金47万元，中央车购税28万元，需地方配套资金19万元，该桥连接线道路建设资金73万元，无中央车购税补助，需地方配套资金73万元，该项目建设资金总计120万元，中央车购税28万元，需地方配套资金92万元。

已完成危桥改建计划项目1座：海浪桥建设资金46万元，中央车购税22万元，需地方配套24万元，该项目已建完。

2018年省危桥改建计划建设资金2060万元，拟申请中央车购税941万元，需地方政府配套1119万元。

2019年规划拟改建危桥31座建设资金3218万元，拟申请中央车购税1609万元，需地方政府配套1609万元。

2020年规划拟改建危桥37座建设资金1886万元，拟申请中央车购税943万元，需地方政府配套943万元。

退回计划拟重新申请项目：石岩镇平安大桥建设资金2352万元，拟申请中央车购税1411.2万元，需地方配套资金940.8万元。原下拨中央车购税资金525万元已于2016年退回，拟重新申请计划。

建设资金筹措

农村路网危桥改建总计建设资金9516万元，拟申请中央车购税4904.2万元（拆除新建补助中央车购税2800元/平方米、加固改造补助中央车购税1200元/平方米），需地方配套资金4611.8万元。

水毁桥情况说明：2017、2018年水毁桥16座，已修完9座，总计210延长米，建设资金962万元，拟申请中央车购税480万元，需政府配套482万元；未建设7座，总计142.44延长米，建设资金668万元，拟申请中央车购税264万元，需政府配套404万元。